Para la administración del sistema, existe una serie de opciones que permiten fundamentalmente los siguientes aspectos;

a)      El ABM de operadores, su habilitación, perfil y vigencia.

b)      El ABM de las tablas (no contables) que facilitan la operación del sistema en el ingreso de conceptos adicionales al asiento.(tipo de factura, tipo de responsable etc.)

c)      El ABM de los parámetros de cada cierre mensual y final.

d)      La habilitación de Transacciones para cada SAF

e)      El envío y notificación de Noticias y Comunicaciones a los Usuarios.

f)        La visualización de los usuarios activos (que están operando con el sistema)

Siendo el Sicopro un sistema que integra los diferentes subsistemas contables en un único sistema, abarca las registraciones del módulo financiero (etapas de ejecución del presupuesto, fondos y valores), las operaciones patrimoniales y las correspondientes a la deuda pública.

Este sistema además incluye el módulo de Elaboración del Presupuesto, disponible para que los usuarios interactúen con el sistema en función de lo que establezca el respectivo órgano rector.

Las diversas transacciones han sido definidas, siguiendo los lineamientos del sistema anterior, teniendo en cuenta no sólo los aspectos de técnica contable, sino que además, en función de la herramienta informática en que está desarrollado. En tal sentido, se mantiene una doble contabilidad cuando las operaciones se refieren a la ejecución del presupuesto, llevando por un lado las distintas etapas (comprometido, mandado a pagar y pagado), y concomitantemente los movimientos en cuentas que reflejan a partir de ellas, los mismos resultados que el presupuesto, obviamente con una clasificación distinta y acorde a la contabilidad general. Del mismo modo procede para las operaciones patrimoniales y de la deuda pública.

Toda registración una vez finalizada, procede a actualizar los archivos del sistema, de modo que las operaciones son realizadas en línea y en tiempo real. Esto permite la consulta y listados en forma inmediata con datos actualizados. También se registran del mismo modo, las tablas transitorias que luego permiten los movimientos contables patrimoniales y de la deuda pública, y cuando éstas pasan a ser movimientos definitivos, se produce una contabilización para la corrección del resultado presupuestario, permitiendo con ello obtener un resultado económico.

La contabilización de las operaciones se deberá realizar en forma descentralizada a partir de las estaciones de trabajo ubicadas en los diferentes Servicios Administrativos y resto de los usuarios del sistema. En este sentido, cada usuario deberá prever las diferentes estaciones de trabajo, en función de la magnitud de operaciones a realizar de modo de optimizar los recursos informáticos disponibles, teniendo en cuenta que el sistema prevé diferentes usuarios con perfil particular de cada uno, cuya administración está a cargo del Área Contable de la Contaduría General. También prevé la registración a través de un SAF denominado "Del Tesoro", que realiza las operaciones inherentes al Tesoro Provincial.

Cabe aclarar que tanto el Módulo Patrimonial como el de la Deuda Pública, generarán operaciones que no sólo impactarán en dichos subsistemas, sino que además generarán movimientos en la contabilidad general a través de cuentas patrimoniales y corrección del resultado.

El sistema además cuenta con las opciones necesarias para administrar los planes de cuentas y nomencladores.

Los listados son emitidos por el operador sobre bases actualizadas al momento (bases maestras) y sobre cada cierre de los distintos ejercicios contables, con la sola excepción del Diario General y Balance de Sumas y Saldos, que son impresos por la D.P.I.N. y distribuidos por la Contaduría General. De éste último modo, también son generados los listados de la Cuenta General del Ejercicio.

Por último, como agregados al sistema contable general, se cuenta con diferentes opciones que son generadas a partir de los movimientos contables, información que resulta de utilidad tanto para los operadores como para los responsables de tomar decisiones financieras. En tal sentido, se encuentran disponibles:

  a)      Subsistema de Ordenes de Pago: Mediante la generación de tablas al efecto, se dispone de un módulo que permite a la Tesorería General y demás tesorerías, la codificación de las Ordenes de Pago recibidas,  con una clasificación distinta a los conceptos contabilizados, y llevar registros de los pagos realizados por tales conceptos. Si no se codifican, igualmente se dispone de consultas y listados sobre las Ordenes de Pago y su estado.

  b)      Cuenta Corriente de Proveedores: Dependiendo de las cuentas de Deuda que se registren, se vuelcan los datos que pasan a formar parte de la cuenta corriente por proveedor. En tal sentido podrán consultarse los saldos impagos (deuda), los conceptos que generaron la misma y aquellos que la cancelaron, como asimismo las notas de crédito que disminuyen la deuda. Dicha información podrá solicitarse también clasificada por Cuenta de Deuda. 

c) Impresión de la Orden de Pago: Para aquellas transacciones (libramientos con y sin Compromiso, de Garantías, Anticipos de Fondos del Servicio y Cajas Chicas), el sistema enumera en forma automática las Ordenes de Pago y son Impresas y reimpresas por el mismo.

 d)      Subsistema de Impresión de Cheques: se ha previsto que para todas las cuentas corrientes es factible por el momento y obligatorio para el futuro, la impresión de los cheques partiendo del registro contable existente, o bien imprimirlo y luego asignarlo a un pago.

      Subsistema de Embargos y Cesiones: está relacionado con los embargos de créditos a cobrar por Proveedores y Contratistas y las Cesiones de Créditos que éstos realicen a favor de terceros. Existe una transacción de carga inicial y luego con los sucesivos pagos al proveedor, es factible la afectación de estas sumas de modo tal que se mantiene una cuenta corriente de cada cesión o embargo.

f) Subsistema de Transferencia Global de Fondos: es una modalidad de girar fondos a los SAF de la Administración Central en función de listados de acreedores que genera el propio Sicopro. La selección, autorización y transferencia es decidida por Tesorería General, sobre ventanas habilitadas al efecto, y que además disparan todas las transacciones de Pago c/Libramiento y Anticipo de Fondos (del Tesoro), en forma automática ingresando como único dato el Número de Autorización habilitado por la autoridad competente.